双柏县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

双柏县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

 

双柏县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

双柏县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业发展股、政策法规股、公共服务股，所属单位6个，分别是：

1.双柏县图书馆；  

2.双柏县文化馆；

3.双柏县博物馆（双柏县文物管理所）；

4.双柏县文化市场综合行政执法大队；

5.双柏县文化艺术团；

6.双柏县文化旅游发展中心。

（三）重点工作概述

1.聚力筑牢全面从严治党主体责任。认真学习领会党的二十大精神的成果，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展忠诚教育，引导党员干部毫不动摇地坚持和加强党的绝对领导，不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2.致力促进文旅融合。紧紧抓住虎文化、绿孔雀在全国的影响力，利用好杨丽萍代言契机，深度挖掘文化资源，讲好民族文化、历史文化、红色文化、生态文化故事。深入培育打造“中国虎文化之乡”“绿孔雀家园”两大文化品牌。深入实施传承人培养、文化人才培养、文化惠民、非遗保护和活化、产业聚人、产业招商、技能强县7大工程。

3.大力实施文化惠民。开展文化惠民活动，把送戏下乡、文化下乡等惠民工程落到实处、落到细处。持续强化精品剧目的创作，将《查姆》这一创世史诗作为岗顶之作，结合数字舞台，加大创作力度。认真落实文化馆、图书馆、文化站免开服务工作，真正体现其公益性、便民性。

二、预算单位基本情况

双柏县文化和旅游局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县文化和旅游局2024年部门财务总收入10,615,572.55元，其中：一般公共预算9,615,572.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少5,021,690.85元，下降32.11%。主要原因：一为2024年减少绿孔雀家园机场宣传项目2,700,000.00元；二为2024年单位资金预算收入减少2,382,298.86元。其中：一般公共预算收入减少2,639,391.89元，下降21.54%，主要原因是2024年减少绿孔雀家园机场宣传项目2,700,000.00元。其他收入1,000,000.00元，较上年单位资金预算减少2,382,298.86元，下降70.43%，主要原因为2024年单位资金预算收入减少2,382,298.86元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

双柏县文化和旅游局2024年部门财政拨款收入9,615,572.55元，其中：本年收入9,615,572.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,615,572.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少2,639,391.89元，下降21.54%，主要原因：2024年减少绿孔雀家园机场宣传项目2,700,000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年 0.00 元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

双柏县文化和旅游局2024年部门预算总支出10,615,572.55元。财政拨款安排支出9,615,572.55元，其中：基本支出9,280,972.55元，与上年8,932,364.44元对比，增加348,608.11元，增长3.90%，主要原因分析2024年预算较上年增加3人，相应的工资、社保预算收入增加；项目支出334,600.00元，与上年3,322,600.00元对比，减少2,988,000.00元，下降89.93%，主要原因分析2024年减少绿孔雀家园机场宣传项目2,700,000.00元未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070101行政运行:6,261,537.85元,2070107艺术表演团体:280,000.00元,2070199其他文化和旅游支出:54,600.00元,2080501行政单位离退休:292,839.20元,2080502事业单位离退休:482,835.60元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:887,557.92元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:82,534.10元,2080801死亡抚恤:756.00元,2101101行政单位医疗:165,754.98元,2101102事业单位医疗:229,125.15元,2101103公务员医疗补助:255,054.51元,2101199其他行政事业单位医疗支出:26,832.00元,2210201住房公积金:596,145.24元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9,615,572.55元。

基本支出9,280,972.55元，其中：30101基本工资:2,110,140.00元,30102津贴补贴:1,270,548.00元,30103奖金:675,922.00元,30107绩效工资:1,671,827.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:887,557.92元,30109职业年金缴费:82,534.10元,30110职工基本医疗保险缴费:394,880.13元,30111公务员医疗补助缴费:255,054.51元,30112其他社会保障缴费:70,652.85元,30113住房公积金:596,145.24元,30199其他工资福利支出:19,200.00元,30201办公费:32,045.12元,30211差旅费:35,000.00元,30217公务接待费:30,000.00元,30228工会经费:77,834.88元,30231公务用车运行维护费:90,000.00元,30239其他交通费用:187,200.00元, 30299其他商品和服务支出:9,200.00元,30302退休费:766,474.80元,30305生活补助:756.00元,31002办公设备购置:18,000.00元。

项目支出334,600.00元，其中：30201办公费:319,000.00元,30226劳务费:15,600.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额227,000.00元，其中：政府采购货物预算147,000.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待410人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为90,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县文化和旅游局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2024年机关运行经费安排795,880.00元，与上年458,800.00元对比，增加337,080.00元，增长73.47%，主要原因分析2024年年初预算时公务员数量增加3人，相应的交通补贴、公用经费等随之增加，导致运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县文化和旅游局2024年资产总额(原值，下同)177,613,235.46元，其中，流动资产3,356,513.95元，固定资产11,023,545.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程161,418,083.93元，无形资产838,000.00元，其他资产977,092.00元。与上年相比，本年资产总额增加81,696.23元，主要是因为2023年我单位垫支办公楼、文化馆、图书馆水电费导致资产总额的增加。其中固定资产增加19,950.00元，主要是因为2023年购置两台电脑导致增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。